Lettre de relance facture impayée avant mise en demeure : modèles gratuits (R1, R2, mise en demeure)
Téléchargez les 4 modèles (R1, R2, relance avant MED, mise en demeure) en un seul fichier :
Vous avez une facture impayée et vous ne savez pas quoi écrire ? Cet article regroupe des modèles de lettre de relance prêts à copier : première relance, relance avant mise en demeure, puis modèle de mise en demeure. L'objectif est de vous aider à structurer vos envois, pas de substituer un avocat.
Information générale — pas un conseil juridique. Les modèles ci-dessous sont des bases de travail pour des relations BtoB courantes. Les obligations exactes varient selon le type de créance, le contrat, le statut des parties et la procédure envisagée. En cas de doute, faites-vous accompagner. Pour le cadre légal, consultez notre article sur les obligations et la législation du recouvrement de créances.
Quand envoyer une première relance ?
En pratique, une première relance peut être envisagée peu après la date d'échéance — souvent entre J+3 et J+7 selon votre relation client et vos conditions de paiement. Plus la relance intervient tôt, plus elle est perçue comme un rappel administratif plutôt qu'un contentieux.
Avant le courrier, un mail de relance suffit fréquemment pour une première prise de contact. Le courrier postal prend tout son sens lorsque vous souhaitez formaliser la démarche ou conserver une trace plus solide.
Repères usuels (non impératifs) : R1 vers J+3 à J+7 · R2 vers J+15 à J+21 · relance avant mise en demeure vers J+30 · mise en demeure ensuite si le dossier reste bloqué. Adaptez ces délais à votre secteur et à l'historique du client.
Modèle de première relance (R1)
Ton courtois, factuel. Vous rappelez la facture sans menacer.
Objet : Rappel de règlement – Facture n°[numéro]
Madame, Monsieur,
Sauf erreur de notre part, la facture n°[numéro], d'un montant de [montant] € TTC, arrivée à échéance le [date], reste à ce jour impayée.
Nous vous remercions de bien vouloir procéder à son règlement dans les meilleurs délais ou de nous informer de toute difficulté éventuelle (facture non reçue, contestation, délai de paiement interne…).
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire,
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
[Raison sociale]
[Adresse]
[Téléphone / email]
[RIB si pertinent]
Deuxième relance (R2)
Si la première relance reste sans réponse, le ton se durcit légèrement. Vous demandez une date de paiement concrète.
Objet : Relance – Facture impayée n°[numéro]
Madame, Monsieur,
Malgré notre précédent courrier en date du [date], la facture n°[numéro], d'un montant de [montant] € TTC, échue le [date], demeure impayée à ce jour.
Nous vous remercions de nous indiquer par retour la date à laquelle le règlement interviendra. À défaut de réponse sous [délai raisonnable, ex. 8 jours], nous serons contraints d'envisager les démarches nécessaires au recouvrement de cette créance.
Dans l'attente de votre retour,
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
[Raison sociale]
[Signature]
Relance avant mise en demeure
Cette étape correspond à la dernière relance amiable avant la mise en demeure proprement dite. Elle annonce clairement la prochaine étape sans encore lancer de procédure — c'est précisément ce que recherchent les formulations « lettre de relance facture impayée avant mise en demeure ».
Objet : Dernière relance avant mise en demeure – Facture n°[numéro]
Madame, Monsieur,
Malgré nos relances précédentes, la facture n°[numéro] ([montant] € TTC, échue le [date]) reste impayée.
Sans règlement ou retour de votre part sous [8 à 15 jours], nous vous adresserons une mise en demeure de payer conformément aux usages en vigueur.
Nous restons disponibles pour trouver une solution amiable (plan de paiement, régularisation partielle, clarification d'un éventuel litige).
Cordialement,
[Raison sociale]
[Signature]
Modèle de mise en demeure
La mise en demeure est une étape plus formelle. Elle vise à sommer le débiteur de payer et, selon les situations, peut produire certains effets juridiques (intérêts de retard, preuve de la créance, etc.). Les conditions exactes dépendent du type de dette et du cadre applicable — voir notre article sur les délais et prescriptions.
Points de vigilance usuels :
- identifier clairement les parties et la créance (numéro, date, montant, prestation) ;
- fixer un délai de paiement raisonnable (souvent 8 à 15 jours en pratique) ;
- conserver une preuve d'envoi — l'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception est fréquemment recommandé pour une mise en demeure, même si la forme exacte peut varier selon les cas.
Objet : Mise en demeure de payer – Facture n°[numéro]
Madame, Monsieur,
Par la présente, nous vous mettons en demeure de procéder au règlement de la somme de [montant] €, correspondant à la facture n°[numéro], émise le [date] et arrivée à échéance le [date d'échéance].
Malgré nos relances restées sans effet, cette somme demeure impayée à ce jour.
En conséquence, nous vous demandons de régulariser la situation dans un délai de [8 ou 15] jours à compter de la réception du présent courrier.
À défaut de paiement dans ce délai, nous nous réservons le droit d'engager toute procédure amiable ou judiciaire utile, sans nouvel avis.
La présente vaut sommation de payer au sens de l'article 1344 du Code civil.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
[Raison sociale]
[Adresse]
[Signature]
Si le client ne répond pas
Absence de réponse ≠ impossibilité de recouvrer. Avant d'envisager une procédure judiciaire :
- vérifiez que la facture a bien été reçue (bon de commande, bon de livraison, accusé de réception) ;
- relancez par un autre canal (appel + mail de suivi) ;
- identifiez un interlocuteur comptable ou dirigeant côté client ;
- documentez chaque contact (date, canal, contenu).
Si le blocage persiste après mise en demeure, les suites possibles incluent une procédure de recouvrement judiciaire (injonction de payer, etc.) ou un recours à un professionnel du recouvrement amiable pour reprendre le dialogue avant le contentieux. L'article sur le passage à l'injonction de payer détaille cette bascule.
Si la facture est contestée
Une contestation n'est pas un refus de payer : le client invoque un litige (montant, prestation non conforme, retard de livraison, absence de bon de commande…). Dans ce cas :
- ne pas enchaîner les mises en demeure tant que le fond n'est pas clarifié ;
- demander par écrit les motifs précis de la contestation ;
- proposer un échange ou une médiation commerciale ;
- conserver les preuves de la prestation (devis signé, PV de réception, échanges mails).
Une mise en demeure sur une créance contestée à tort peut être contre-productive. Mieux vaut d'abord traiter le litige, puis relancer le solde dû.
Erreurs fréquentes à éviter
- Menacer immédiatement dès la première relance — cela ferme le dialogue.
- Oublier les références (numéro de facture, date, montant TTC/HT).
- Multiplier les relances identiques sans adapter le ton ni le canal.
- Confondre relance et mise en demeure — ce ne sont pas les mêmes enjeux.
- Affirmer des délais légaux sans vérifier votre cas (B2B, B2C, secteur public…).
- Négliger la traçabilité — archivez chaque envoi et chaque réponse.
Quand faire appel à un recouvrement amiable professionnel ?
Externaliser peut être pertinent lorsque :
- le portefeuille d'impayés dépasse votre capacité de suivi interne ;
- la relation client vous empêche d'être ferme ;
- les relances standard n'aboutissent pas et vous souhaitez une approche structurée avant le judiciaire ;
- vous avez plusieurs dossiers anciens à prioriser.
CG Recouvrement intervient en recouvrement amiable à Nice, Monaco et dans les Alpes-Maritimes — et à distance sur l'ensemble de la France — avec une approche qui privilégie le dialogue avant toute procédure contentieuse.
Questions fréquentes
- Combien de relances avant une mise en demeure ?
- Il n'existe pas, en principe, d'obligation légale de relances préalables avant une mise en demeure. En pratique, deux ou trois relances progressives permettent souvent de préserver la relation commerciale et de constituer un dossier de bonne foi si le litige va plus loin.
- La mise en demeure est-elle obligatoire avant d'aller au tribunal ?
- Dans de nombreuses situations de recouvrement de créances, une mise en demeure préalable est requise ou fortement recommandée avant certaines actions judiciaires. Les conditions exactes dépendent du type de procédure et de la nature de la dette. Renseignez-vous sur votre cas ou consultez un professionnel.
- Quel délai indiquer dans une mise en demeure ?
- La pratique courante mentionne souvent 8 à 15 jours. Le délai doit rester raisonnable au regard de la situation et être clairement écrit dans le courrier.
- Un email vaut-il une lettre de relance ?
- Pour une relance amiable (R1, R2), l'email est fréquemment utilisé et laisse une trace. Pour une mise en demeure, l'envoi postal recommandé est généralement privilégié pour sécuriser la preuve d'envoi — sans préjuger de la validité d'autres formes selon les cas.
- Que faire si le débiteur ne récupère pas le recommandé ?
- L'absence de retrait du courrier n'empêche pas toujours la mise en demeure de produire ses effets, sous réserve que l'adresse utilisée soit correcte. Conservez l'avis de passage et l'accusé de réception. En cas de doute, faites-vous conseiller.
- Peut-on envoyer une mise en demeure si la facture est contestée ?
- C'est déconseillé tant que le litige n'est pas clarifié. Traitez d'abord les motifs de contestation, puis relancez le solde réellement dû le cas échéant.
- Quelle différence entre relance avant contentieux et mise en demeure ?
- La relance amiable vise à obtenir un paiement ou un retour du débiteur. La mise en demeure est une sommation formelle de payer, avec des implications juridiques plus importantes. Voir aussi l'article sur le recouvrement judiciaire.
- Les modèles de lettre de relance sont-ils adaptés aux particuliers (BtoC) ?
- Ces modèles sont pensés pour des relations professionnelles (BtoB). Les créances BtoC peuvent relever d'autres règles (délais, mentions obligatoires, pratiques commerciales). Adaptez-vous ou consultez un conseil.